| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/ |
| Número do empenho: | 5965 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO PIMES BADESUL CONTR. 003/2019 | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO AUT. 20/10/25, DA CLAUSULA 6º DO CONTRATO Nº 03/2019, PIMES BADESUL. | 0,00 | 26.207,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | Valor Empenhado referente a: PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO AUT. 20/10/25, DA CLAUSULA 6º DO CONTRATO Nº 03/2019, PIMES BADESUL. | 26.207,46 | ||
| 21/10/2025 | PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR JOSÉ BIELSKI | 26.207,46 | ||
| 29/10/2025 | Pagamento de Empenho 5965/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 26.207,46 | ||
| TOTAL | 26.207,46 | 26.207,46 | 26.207,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
