| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DAVILA SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA |
| Número do empenho: | 5972 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DURANTE O EVENTO "COPA AMZOP DE FUTSAL" NO GINASIO DE ESPORTES, NO DIA 17/10/2025. | 0,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DURANTE O EVENTO "COPA AMZOP DE FUTSAL" NO GINASIO DE ESPORTES, NO DIA 17/10/2025. | 600,00 | ||
| 21/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/016; REF. EMPENHO 5972/2025 16930 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 600,00 | ||
| 27/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5972/2025 DAVILA SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA - 16930 | 534,00 | ||
| 27/10/2025 | Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 5972/2025 | 66,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - EMPRESAS | 27/10/2025 | 66,00 | Lançada | |
| TOTAL | 66,00 |
