| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 5976 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 UN CANTONEIRA, 2 UN PARAFUSO, 1 PCT ABRAÇADEIRA NYLON, 3 UN FITA DUPLA FACE P/SEC DO DESPORTO - GINASIO DE ESPORTES. | 0,00 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 2 UN CANTONEIRA, 2 UN PARAFUSO, 1 PCT ABRAÇADEIRA NYLON, 3 UN FITA DUPLA FACE P/SEC DO DESPORTO - GINASIO DE ESPORTES. | 72,00 | ||
| 21/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/023236; REF. EMPENHO 5976/2025 5342 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 72,00 | ||
| 06/11/2025 | Pagamento de Empenho 5976/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 72,00 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
