| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELETRICA ZYTKOSKI - LTDA |
| Número do empenho: | 5987 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN SELO T. 3/4 , 1 UN ROLAMENTO, 1 UN ROLAMENTO 6203, 1 UN VENTOINHA P/SEC.TURISMO - BALNEARIO OSWALDO CRUZ. | 0,00 | 193,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 UN SELO T. 3/4 , 1 UN ROLAMENTO, 1 UN ROLAMENTO 6203, 1 UN VENTOINHA P/SEC.TURISMO - BALNEARIO OSWALDO CRUZ. | 193,00 | ||
| 29/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2052; REF. EMPENHO 5987/2025 13711 - ELETRICA ZYTKOSKI - LTDA- SEC. MUNICIPAL DE TURISMO- ANA PAULA RODRIGUES | 193,00 | ||
| 07/11/2025 | Pagamento de Empenho 5987/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 193,00 | ||
| TOTAL | 193,00 | 193,00 | 193,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
