| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 5991 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN SOLVENTE 900, 3 UN LUVA 32, 1 UN COLA 175 QVG, 1 UN TORNEIRA LAVATÓRIA, 2 UN FECHADURA EXTERNA, 1 UN ROLO FITA DESMARCAÇÃO P/SEC.EDUCAÇÃO- EMEIEF CASA DA CRIANÇA. | 0,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 UN SOLVENTE 900, 3 UN LUVA 32, 1 UN COLA 175 QVG, 1 UN TORNEIRA LAVATÓRIA, 2 UN FECHADURA EXTERNA, 1 UN ROLO FITA DESMARCAÇÃO P/SEC.EDUCAÇÃO- EMEIEF CASA DA CRIANÇA. | 230,00 | ||
| 23/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/023234; REF. EMPENHO 5991/2025 5342 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 230,00 | ||
| 06/11/2025 | Pagamento de Empenho 5991/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
