| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME |
| Número do empenho: | 6001 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN CAFE MELITA, 2 UN CUCAS CASA DAS CUCAS, 4 PCT CHAS, 1 UN MARGARINA, 1 UN AÇUCAR 2KG, 2 UN GUARDANAPO MILI, 1 UN BOLACHA P/ LANCHE P/ INTEGRANTES DO GRUPO ARTEIRAS DO CRAS. | 0,00 | 124,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 UN CAFE MELITA, 2 UN CUCAS CASA DAS CUCAS, 4 PCT CHAS, 1 UN MARGARINA, 1 UN AÇUCAR 2KG, 2 UN GUARDANAPO MILI, 1 UN BOLACHA P/ LANCHE P/ INTEGRANTES DO GRUPO ARTEIRAS DO CRAS. | 124,80 | ||
| 23/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63303566; REF. EMPENHO 6001/2025 14567 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI T. RIBEIRO | 124,80 | ||
| 11/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6001/2025 ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME - 14567 | 124,80 | ||
| TOTAL | 124,80 | 124,80 | 124,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
