| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILBERTO COFFERRI |
| Número do empenho: | 6002 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10 UN ALMOÇO- REDE BEM CUIDAR- ALMOÇOS P/SERVIDORES DA SEC. SAUDE EM SERVIÇO NO CRAS. | 0,00 | 472,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 10 UN ALMOÇO- REDE BEM CUIDAR- ALMOÇOS P/SERVIDORES DA SEC. SAUDE EM SERVIÇO NO CRAS. | 472,00 | ||
| 23/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/443; REF. EMPENHO 6002/2025 2748 -SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 472,00 | ||
| TOTAL | 472,00 | 472,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 472,00 | |||
