| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAIARA CARMOSINA HIRT |
| Número do empenho: | 6005 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS ENTRE OS DIAS 29/05 A 13/08/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 495. | 0,00 | 150,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS ENTRE OS DIAS 29/05 A 13/08/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 495. | 150,20 | ||
| 22/10/2025 | RELATÓRIO DE DESPESAS Nº495- Conforme Nota Fiscal Nº 001/046605; 001/046368; 1/1189; 1/1218; REF. EMPENHO 6005/2025 16667 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 150,20 | ||
| 29/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6005/2025 MAIARA CARMOSINA HIRT - 16667 | 150,20 | ||
| TOTAL | 150,20 | 150,20 | 150,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
