| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6015 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER E REFIL CARTUCHO DE TINTAS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4682/2025, EM ANEXO P/ SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER E REFIL CARTUCHO DE TINTAS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4682/2025, EM ANEXO P/ SEC. EDUCAÇÃO. | 1.500,00 | ||
| 24/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/010687; REF. EMPENHO 6015/2025 14934 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.500,00 | |||
