| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
| Número do empenho: | 6017 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 40 UN ESPONJA MULTIUSO, 20 UN BOM AR 400 ML AR GRADAVEL, 10 UN VASSOURA DE PLASTICO C/CABO GRAN MESTRA, 10 PAR LUVA DE LIMPEZA TAM G VABENE P/SEC. TURISMO- BALNEARIO OSWALDO CRUZ. | 0,00 | 519,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 40 UN ESPONJA MULTIUSO, 20 UN BOM AR 400 ML AR GRADAVEL, 10 UN VASSOURA DE PLASTICO C/CABO GRAN MESTRA, 10 PAR LUVA DE LIMPEZA TAM G VABENE P/SEC. TURISMO- BALNEARIO OSWALDO CRUZ. | 519,20 | ||
| 24/10/2025 | Conforme DANFE Nº 10/0007; REF. EMPENHO 6017/2025 17401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- ANA PAULA RODRIGUES | 519,20 | ||
| 06/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6017/2025 MAGNOS BANDIERA LTDA - 17401 | 512,97 | ||
| 06/11/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6017/2025 | 6,23 | ||
| TOTAL | 519,20 | 519,20 | 519,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 06/11/2025 | 6,23 | Lançada | |
| TOTAL | 6,23 |
