| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
| Número do empenho: | 6022 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor Empenhado referente a: 2UN CADEADO PAPAIZ 40MM, 1UN CADEADO STAM 35MM, 1UN CADEADO STAM 30MM. P/ SALA DO PORAO E PAVILHAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 118,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 2UN CADEADO PAPAIZ 40MM, 1UN CADEADO STAM 35MM, 1UN CADEADO STAM 30MM. P/ SALA DO PORAO E PAVILHAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 118,90 | ||
| TOTAL | 118,90 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 118,90 | |||
