Nome do Credor: ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
603
Data de lançamento:
11/02/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO TELEFONIA MÓVEL Nº 997097752, Nº 999988217, Nº 996412685, Nº 997097849, Nº 997090186, Nº 999963652 NO PERIODO DE JANEIRO/2025.
0,00
197,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO TELEFONIA MÓVEL Nº 997097752, Nº 999988217, Nº 996412685, Nº 997097849, Nº 997090186, Nº 999963652 NO PERIODO DE JANEIRO/2025.
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11/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº SN/389; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
197,94
19/02/2025
Pagamento de Empenho 603/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
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TOTAL
197,94
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
