| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA E COMUNICACAO DO EST |
| Número do empenho: | 6032 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO REF. JUROS DAS FATURAS PROCERGS DOS DIAS 12/04,22/04 E 23/04/2025. | 0,00 | 91,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO REF. JUROS DAS FATURAS PROCERGS DOS DIAS 12/04,22/04 E 23/04/2025. | 91,89 | ||
| 24/10/2025 | SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA- ISAIAS DA ROSA KAIGO | 91,89 | ||
| 29/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6032/2025 PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 1773 | 91,89 | ||
| TOTAL | 91,89 | 91,89 | 91,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
