Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
604 |
Data de lançamento: |
11/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO TELEFONIA MÓVEL Nº 999933215, Nº 997090115, Nº 997090192, Nº 997095362, Nº 997097951, Nº 997090156, Nº 997095492, Nº 996856657, Nº 996351807 NO PERIODO DE JANEIRO/2025. |
0,00 |
296,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2025 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO TELEFONIA MÓVEL Nº 999933215, Nº 997090115, Nº 997090192, Nº 997095362, Nº 997097951, Nº 997090156, Nº 997095492, Nº 996856657, Nº 996351807 NO PERIODO DE JANEIRO/2025. |
296,91 |
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| 11/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº SN/389; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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296,91 |
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| 19/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 604/2025
ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - 15314 |
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296,91 |
| TOTAL |
296,91 |
296,91 |
296,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
