| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA |
| Número do empenho: | 6041 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 40UN PASSAGENS IRAÍ X PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE X IRAÍ MODALIDADE SEMI-DIRETO.P/ SEC. SAUDE. | 0,00 | 6.359,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 40UN PASSAGENS IRAÍ X PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE X IRAÍ MODALIDADE SEMI-DIRETO.P/ SEC. SAUDE. | 6.359,20 | ||
| 29/10/2025 | Conforme DANFE Nº 2/26407; REF. EMPENHO 6041/2025 88 - VIACAO OURO E PRATA SA- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 6.359,20 | ||
| 07/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6041/2025 VIACAO OURO E PRATA SA - 88 | 6.206,58 | ||
| 07/11/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6041/2025 | 152,62 | ||
| TOTAL | 6.359,20 | 6.359,20 | 6.359,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 07/11/2025 | 152,62 | Lançada | |
| TOTAL | 152,62 |
