| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LORI I. WILHELM |
| Número do empenho: | 6042 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN CENTO DE SALGADOS DIVERSOS, 1UN REFRIGERANTE, 1UN AGUA DA PEDRA S/ GAS 2L. P/ FORMAÇÃO PROFESSORES NO PROGRAMA ALFABETIZA TCHE. | 0,00 | 152,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN CENTO DE SALGADOS DIVERSOS, 1UN REFRIGERANTE, 1UN AGUA DA PEDRA S/ GAS 2L. P/ FORMAÇÃO PROFESSORES NO PROGRAMA ALFABETIZA TCHE. | 152,00 | ||
| 29/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/712; REF. EMPENHO 6042/2025 9495 - LORI I. WILHELM-SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 152,00 | ||
| 07/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6042/2025 LORI I. WILHELM - 9495 | 152,00 | ||
| TOTAL | 152,00 | 152,00 | 152,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
