| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6078 | Data de lançamento: | 27/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 08-02, da Competência: Outubro de 2025. | 0,00 | 46.551,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 08-02, da Competência: Outubro de 2025. | 46.551,70 | ||
| 27/10/2025 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. OUTUBRO DE 2025. | 46.551,70 | ||
| 27/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SEC MUN EDUCAÇÃO, Centro de Custo: EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 910,00 | ||
| 18/11/2025 | Pagamento de Empenho 6078/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 45.641,70 | ||
| TOTAL | 46.551,70 | 46.551,70 | 46.551,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 27/10/2025 | 910,00 | Lançada | |
| TOTAL | 910,00 |
