| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 6086 | Data de lançamento: | 27/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Contribuição Patronal do FGTS do Setor 10-01, da Competência: Outubro de 2025. | 0,00 | 272,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | Empenho referente a Contribuição Patronal do FGTS do Setor 10-01, da Competência: Outubro de 2025. | 272,18 | ||
| 27/10/2025 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. OUTUBRO DE 2025. | 272,18 | ||
| 18/11/2025 | Pagamento de Empenho 6086/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 272,18 | ||
| 18/11/2025 | AJUSTE FGTS FOPAG 10.2025. EMPENHADO A MAIOR QUE GUIA DE RECOLHIMENTO. | -0,16 | ||
| TOTAL | 272,18 | 272,18 | 272,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,16 | |||
