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Exercício: 2025
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6088	Data de lançamento:	27/10/2025
Tipo de empenho:	PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 10-01, da Competência: Outubro de 2025.	0,00	85.107,26

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/10/2025	Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 10-01, da Competência: Outubro de 2025.	85.107,26
27/10/2025	VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. OUTUBRO DE 2025.		85.107,26
27/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: SEC. OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			1,00
27/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMI, Setor: SEC. OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			18,00
27/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: SEC. OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			26,00
27/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: ACEMI - VALOR FIXO, Setor: SEC. OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			60,00
27/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DDR PROMOTORA DE VENDAS LTDA, Setor: SEC. OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			122,00
27/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: ACEMI, Setor: SEC. OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			141,69
27/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			246,10
27/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENT. JUD. inclusive no 13º, Setor: SEC. OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			528,94
27/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SEC. OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			607,20
27/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			1.398,22
27/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC.EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL, Setor: SEC. OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			1.492,92
27/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC. OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			3.688,03
27/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			7.518,37
27/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC. OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			11.073,42
30/10/2025	Pagamento de Empenho 6088/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			58.185,37
TOTAL		85.107,26	85.107,26	85.107,26
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	27/10/2025	1,00		Lançada
SIMI	27/10/2025	18,00		Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	27/10/2025	26,00		Lançada
ACEMI	27/10/2025	60,00		Lançada
SEGURO COMPASSO	27/10/2025	122,00		Lançada
ACEMI	27/10/2025	141,69		Lançada
INSS - FOPAG	27/10/2025	246,10		Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA	27/10/2025	528,94		Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA	27/10/2025	607,20		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	27/10/2025	1.398,22		Lançada
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	27/10/2025	1.492,92		Lançada
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	27/10/2025	3.688,03		Lançada
INSS - FOPAG	27/10/2025	7.518,37		Lançada
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANRISUL	27/10/2025	11.073,42		Lançada
TOTAL		26.921,89