| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 61 | Data de lançamento: | 13/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20MT FIO ALUMINIO 2X10, 2UN CONECTOR DE ALUMINIO, 1UN CD DIJUNTOR P/ QUADRA DE AREIA CAMPING. SEC. EDUCAÇÃO/DESPORTO. | 0,00 | 124,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | Valor Empenhado referente a: 20MT FIO ALUMINIO 2X10, 2UN CONECTOR DE ALUMINIO, 1UN CD DIJUNTOR P/ QUADRA DE AREIA CAMPING. SEC. EDUCAÇÃO/DESPORTO. | 124,00 | ||
| 14/01/2025 | Conforme DANFE Nº 001/22925; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 124,00 | ||
| 21/01/2025 | Pagamento de Empenho 61/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 124,00 | ||
| TOTAL | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
