| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6101 | Data de lançamento: | 27/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-04, da Competência: Outubro de 2025. | 0,00 | 2.833,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-04, da Competência: Outubro de 2025. | 2.833,60 | ||
| 27/10/2025 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. OUTUBRO DE 2025. | 2.833,60 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 6101/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.833,60 | ||
| TOTAL | 2.833,60 | 2.833,60 | 2.833,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
