| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6129 | Data de lançamento: | 27/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.59.00.00.00.00 - PENSÕES ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Pensão Judicial Especial Proc.5001177-56.2022.8.21.0106/RS do Setor 20-02 da Competência: Outubro de 2025. | 0,00 | 1.012,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | Empenho referente a Pensão Judicial Especial Proc.5001177-56.2022.8.21.0106/RS do Setor 20-02 da Competência: Outubro de 2025. | 1.012,00 | ||
| 27/10/2025 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. OUTUBRO DE 2025. | 1.012,00 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 6129/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.012,00 | ||
| TOTAL | 1.012,00 | 1.012,00 | 1.012,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
