| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6134 | Data de lançamento: | 27/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 87-01, da Competência: Outubro de 2025. | 0,00 | 1.648,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 87-01, da Competência: Outubro de 2025. | 1.648,37 | ||
| 27/10/2025 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. OUTUBRO DE 2025. | 1.648,37 | ||
| 27/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: SEC. JUVENTUDE E DESPORTO, Centro de Custo: SERV. GINASIÃO | 1,00 | ||
| 27/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. JUVENTUDE E DESPORTO, Centro de Custo: SERV. GINASIÃO | 125,58 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 6134/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.521,79 | ||
| TOTAL | 1.648,37 | 1.648,37 | 1.648,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 27/10/2025 | 1,00 | Lançada | |
| INSS - FOPAG | 27/10/2025 | 125,58 | Lançada | |
| TOTAL | 126,58 |
