| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSANE KUHNE - ME |
| Número do empenho: | 617 | Data de lançamento: | 12/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN SACOS DE LIXO PATO LIMPO 100G, 1UN SACO PARA LIX ORLEPLAST 200ML, 1UN SABÃO LIQUIDO ERVA DOCE SOFTUS 500ML, 1UN PINHO BRIL LEVE 500ML PAGE 450ML, 1UN DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML, P/ FORMAÇÃO DOS PROFESSORES ABERTURA ANO LETIVO 2025. | 0,00 | 51,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN SACOS DE LIXO PATO LIMPO 100G, 1UN SACO PARA LIX ORLEPLAST 200ML, 1UN SABÃO LIQUIDO ERVA DOCE SOFTUS 500ML, 1UN PINHO BRIL LEVE 500ML PAGE 450ML, 1UN DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML, P/ FORMAÇÃO DOS PROFESSORES ABERTURA ANO LETIVO 2025. | 51,98 | ||
| 13/02/2025 | Conforme DANFE Nº 001/143; 001/149; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 51,98 | ||
| 25/02/2025 | Pagamento de Empenho 617/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 51,98 | ||
| TOTAL | 51,98 | 51,98 | 51,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
