| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
| Número do empenho: | 6172 | Data de lançamento: | 27/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4712/2025, EM ANEXO, PARA SERVIDORES DA SEC. OBRAS. | 0,00 | 424,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4712/2025, EM ANEXO, PARA SERVIDORES DA SEC. OBRAS. | 424,90 | ||
| TOTAL | 424,90 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 424,90 | |||
