| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
| Número do empenho: | 6176 | Data de lançamento: | 27/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4716/2025 EM ANEXO P/ DECORAÇÃO NATAL 2025. | 0,00 | 634,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4716/2025 EM ANEXO P/ DECORAÇÃO NATAL 2025. | 634,10 | ||
| 17/11/2025 | Conforme DANFE Nº 002/458; REF. EMPENHO 6176/2025 15066 - AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR JOSÉ BIELSKI | 634,10 | ||
| 03/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6176/2025 AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066 | 626,49 | ||
| 03/12/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6176/2025 | 7,61 | ||
| TOTAL | 634,10 | 634,10 | 634,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 03/12/2025 | 7,61 | Lançada | |
| TOTAL | 7,61 |
