| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
| Número do empenho: | 6183 | Data de lançamento: | 27/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4724/2025, EM ANEXO. | 0,00 | 1.743,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4724/2025, EM ANEXO. | 1.743,10 | ||
| TOTAL | 1.743,10 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.743,10 | |||
