| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA |
| Número do empenho: | 6194 | Data de lançamento: | 27/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 0,4 MESES CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA ARACI PROBST, REF. A 14 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2025. CONF.CONTRATO Nº03/20219,INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019. | 0,00 | 708,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 0,4 MESES CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA ARACI PROBST, REF. A 14 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2025. CONF.CONTRATO Nº03/20219,INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019. | 708,40 | ||
| 29/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2318; REF. EMPENHO 6194/2025 13743 - LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 708,40 | ||
| 07/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6194/2025 LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA - 13743 | 708,40 | ||
| TOTAL | 708,40 | 708,40 | 708,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
