| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA LAÇOS DE AMOR |
| Número do empenho: | 6197 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 2,1 MESES DE CONTRATAÃO DE INSTITUIÇÃO PARA INTERNAÇÃO DE PACIENTE PSIQUIATRICO VANDERLEI PAULO CASTOLDI, CONTRATO Nº135/2024,INEXIGIBILIDADE Nº04/2024. | 0,00 | 7.466,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 2,1 MESES DE CONTRATAÃO DE INSTITUIÇÃO PARA INTERNAÇÃO DE PACIENTE PSIQUIATRICO VANDERLEI PAULO CASTOLDI, CONTRATO Nº135/2024,INEXIGIBILIDADE Nº04/2024. | 7.466,90 | ||
| 12/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2025106; REF. EMPENHO 6197/2025 16902 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA LAÇOS DE AMOR- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 3.500,00 | ||
| 18/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6197/2025 - REF. OUTUBRO/2025 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA LAÇOS DE AMOR - 16902 | 3.500,00 | ||
| 24/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2025116; REF. EMPENHO 6197/2025 16902 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA LAÇOS DE AMOR -SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 3.500,00 | ||
| 03/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6197/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.500,00 | ||
| TOTAL | 7.466,90 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 466,90 | |||
