| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 620 | Data de lançamento: | 12/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN FECHADURA, 1UN LUVA BRANCA 3/4, 5UN ELETRODOS, 1 FLEXIVEL, 22UN ESCAPULA, 2UN SUPORTE PRATELEIRA, 5 PU BRANCO, 10UN PARAFUSOS , 20UN RODIZIO, 80UN PARAFUSOS, P/EMEI CRIANÇA FELIZ. | 0,00 | 366,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN FECHADURA, 1UN LUVA BRANCA 3/4, 5UN ELETRODOS, 1 FLEXIVEL, 22UN ESCAPULA, 2UN SUPORTE PRATELEIRA, 5 PU BRANCO, 10UN PARAFUSOS , 20UN RODIZIO, 80UN PARAFUSOS, P/EMEI CRIANÇA FELIZ. | 366,10 | ||
| 13/02/2025 | Conforme DANFE Nº 001/22958; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 366,10 | ||
| 19/02/2025 | Pagamento de Empenho 620/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 366,10 | ||
| TOTAL | 366,10 | 366,10 | 366,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
