| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
| Número do empenho: | 6201 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TROCA DE PNEUS, BALANCEAMENTO E CONSERTO DE PNEUS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4764/2025 EM ANEXO, P/ VEICULOS DA SEC. SAUDE. | 0,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TROCA DE PNEUS, BALANCEAMENTO E CONSERTO DE PNEUS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4764/2025 EM ANEXO, P/ VEICULOS DA SEC. SAUDE. | 420,00 | ||
| 30/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/485; REF. EMPENHO 6201/2025 108 - ANGELO TISSIANI - ME- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 420,00 | |||
