| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 6204 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN FRIGIDEIRA TRAMONTINA PARIS 26CM TAMPA. P/ EMEF BENTO GONÇALVES. | 0,00 | 124,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN FRIGIDEIRA TRAMONTINA PARIS 26CM TAMPA. P/ EMEF BENTO GONÇALVES. | 124,86 | ||
| 30/10/2025 | Conforme DANFE Nº 014/008978; REF. EMPENHO 6204/2025 9444 - LOJAS BECKER LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 124,00 | ||
| TOTAL | 124,86 | 124,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 124,86 | |||
