| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 621 | Data de lançamento: | 12/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 18MT FORRAÇÃO P/ PISO, 1UN ADESIVO P/ PISO, 1UN TRINCHA, 1UN REGISTRO 60 MM, 1UN LIXA DE PANO, 1UN TRINCHA, 1UN ROLO 15MM, 1UN BANDEJA DE PINTURA, 1UN ROLO 9 CM, 1UN ESTILETE,P/ SALA DO CENTRO ADINISTRATIVO. | 0,00 | 851,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | Valor Empenhado referente a: 18MT FORRAÇÃO P/ PISO, 1UN ADESIVO P/ PISO, 1UN TRINCHA, 1UN REGISTRO 60 MM, 1UN LIXA DE PANO, 1UN TRINCHA, 1UN ROLO 15MM, 1UN BANDEJA DE PINTURA, 1UN ROLO 9 CM, 1UN ESTILETE,P/ SALA DO CENTRO ADINISTRATIVO. | 851,50 | ||
| 13/02/2025 | Conforme DANFE Nº 001/22957; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 851,50 | ||
| 19/02/2025 | Pagamento de Empenho 621/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 851,50 | ||
| TOTAL | 851,50 | 851,50 | 851,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
