| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI |
| Número do empenho: | 6214 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 30 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 24 UN TINTA EM SPRAY SECAGEM RÁPIDA 350 ML COR DOURADO METALICO, 24 UN TINTA EM SPRAY SECAGEM RÁPIDA 350 ML. COR: PRATA METÁLICO., 24 UN TINTA EM SPRAY SECAGEM RAPIDA 350 ML COR VERMELHO METALICO, PROCESSO Nº 78/2025, CONTRATO Nº242/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº30/2025. | 0,00 | 1.173,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 24 UN TINTA EM SPRAY SECAGEM RÁPIDA 350 ML COR DOURADO METALICO, 24 UN TINTA EM SPRAY SECAGEM RÁPIDA 350 ML. COR: PRATA METÁLICO., 24 UN TINTA EM SPRAY SECAGEM RAPIDA 350 ML COR VERMELHO METALICO, PROCESSO Nº 78/2025, CONTRATO Nº242/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº30/2025. | 1.173,60 | ||
| 14/11/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63699029; REF. EMPENHO 6214/2025 8889 - FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI- SEC. MUNICIPAL DE TURISMO- MARCOS ANTONIO ROSS | 1.173,60 | ||
| 25/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6214/2025 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 | 1.173,60 | ||
| TOTAL | 1.173,60 | 1.173,60 | 1.173,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
