| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIO JOSE BOITA |
| Número do empenho: | 6219 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN SERVIÇO DE LAVAGEM DO SIENA IYP6495, REF. O MES DE OUTUBRO 2025. | 0,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 2UN SERVIÇO DE LAVAGEM DO SIENA IYP6495, REF. O MES DE OUTUBRO 2025. | 60,00 | ||
| 30/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/12; REF. EMPENHO 6219/2025 17151 - MARCIO JOSE BOITA- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR JOSÉ BIELSKI | 60,00 | ||
| 11/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6219/2025 MARCIO JOSE BOITA - 17151 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
