| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L |
| Número do empenho: | 6227 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 02.493.318/0001-87 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4821/2025, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 272/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2025. | 0,00 | 1.301,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4821/2025, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 272/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2025. | 1.301,30 | ||
| 04/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/44936; REF. EMPENHO 6227/2025 17304 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 1.301,30 | ||
| 15/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6227/2025 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 17304 | 1.285,68 | ||
| 15/12/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6227/2025 | 15,62 | ||
| TOTAL | 1.301,30 | 1.301,30 | 1.301,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 15/12/2025 | 15,62 | Lançada | |
| TOTAL | 15,62 |
