Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2025 |
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4815/2025, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 266/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. |
1.040,00 |
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| 19/11/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/44611;
REF. EMPENHO 6233/2025
17304 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L-SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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515,00 |
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| 27/11/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/45045;
REF. EMPENHO 6233/2025
17304 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L-SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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500,00 |
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| 03/12/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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508,82 |
| 03/12/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6233/2025 |
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6,18 |
| 08/12/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6233/2025 - REF. NOVEMBRO/2025
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 17304 |
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494,00 |
| 08/12/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6233/2025 |
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6,00 |
| TOTAL |
1.040,00 |
1.015,00 |
1.015,00 |
| SALDO A PAGAR |
25,00 |
