Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2025 |
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4814/2025, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 265/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. |
5.856,45 |
|
|
| 14/11/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/57152;
REF. EMPENHO 6234/2025
17302 - ILG COMERCIAL LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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4.529,30 |
|
| 18/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6234/2025 - REF. NOVEMBRO/2025
ILG COMERCIAL LTDA - 17302 |
|
|
4.474,95 |
| 18/11/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6234/2025 |
|
|
54,35 |
| 27/11/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/57638;
REF. EMPENHO 6234/2025
17302 - ILG COMERCIAL LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
384,50 |
|
| 03/12/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/584400;
REF. EMPENHO 6234/2025
17302 - ILG COMERCIAL LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
572,40 |
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| 08/12/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6234/2025 - REF. NOVEMBRO/2025
ILG COMERCIAL LTDA - 17302 |
|
|
379,89 |
| 08/12/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6234/2025 |
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|
4,61 |
| 15/12/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6234/2025 - REF. DEZEMBRO/2025
ILG COMERCIAL LTDA - 17302 |
|
|
565,53 |
| 15/12/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6234/2025 |
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|
6,87 |
| TOTAL |
5.856,45 |
5.486,20 |
5.486,20 |
| SALDO A PAGAR |
370,25 |
