| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA. |
| Número do empenho: | 6237 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 02.493.318/0001-87 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4811/2025, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 262/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. | 0,00 | 1.408,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4811/2025, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 262/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. | 1.408,26 | ||
| 25/11/2025 | Conforme DANFE Nº 1/1293018; REF. EMPENHO 6237/2025 10354 - MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA.- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 1.408,26 | ||
| 05/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6237/2025 MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA. - 10354 | 1.391,37 | ||
| 05/12/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6237/2025 | 16,89 | ||
| TOTAL | 1.408,26 | 1.408,26 | 1.408,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 05/12/2025 | 16,89 | Lançada | |
| TOTAL | 16,89 |
