Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2025 |
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4809/2025, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 260/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. |
2.453,60 |
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| 19/11/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/891380;
REF. EMPENHO 6239/2025
10817 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA.-SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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654,30 |
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| 27/11/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/892531;
REF. EMPENHO 6239/2025
10817 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA.- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
1.799,30 |
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| 03/12/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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646,45 |
| 03/12/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6239/2025 |
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7,85 |
| 05/12/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6239/2025 - REF. NOVEMBRO/2025
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA. - 10817 |
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1.777,71 |
| 05/12/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6239/2025 |
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21,59 |
| TOTAL |
2.453,60 |
2.453,60 |
2.453,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
