Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2025 |
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4805/2025, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 256/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. |
11.533,82 |
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| 25/11/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/364438;
REF. EMPENHO 6243/2025
2710 - CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPILARES LTDA-SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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9.193,56 |
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| 04/12/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/366037; 0/365837;
REF. EMPENHO 6243/2025
2710 - CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPILARES LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
2.340,26 |
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| 04/12/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6243/2025 - REF. NOVEMBRO/2025
CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPILARES LTDA - 2710 |
|
|
9.083,24 |
| 04/12/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6243/2025 |
|
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110,32 |
| 15/12/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6243/2025 - REF. DEZEMBRO/2025
CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPILARES LTDA - 2710 |
|
|
2.312,17 |
| 15/12/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6243/2025 |
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|
28,09 |
| TOTAL |
11.533,82 |
11.533,82 |
11.533,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
