Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2025 |
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4804/2025, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 255/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. |
5.048,65 |
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| 19/11/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/377713; 1/377692;
REF. EMPENHO 6244/2025
13675 - SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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2.356,35 |
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| 27/11/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/378545;
REF. EMPENHO 6244/2025
13675 - SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
265,10 |
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| 03/12/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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2.328,08 |
| 03/12/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6244/2025 |
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28,27 |
| 08/12/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6244/2025 - REF. NOVEMBRO/2025
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 13675 |
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261,92 |
| 08/12/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6244/2025 |
|
|
3,18 |
| TOTAL |
5.048,65 |
2.621,45 |
2.621,45 |
| SALDO A PAGAR |
2.427,20 |
