| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: C.R.E.A. |
| Número do empenho: | 6257 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.10.00.00.00 - TAXAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART/CREA N° 14090759 ACESSIBILIDADE DE 20 CASAS MCMV FHNIS. | 0,00 | 103,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | Valor Empenhado referente a: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART/CREA N° 14090759 ACESSIBILIDADE DE 20 CASAS MCMV FHNIS. | 103,30 | ||
| 30/10/2025 | ART Nº 14090759- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR JOSÉ BIELSKI | 103,30 | ||
| TOTAL | 103,30 | 103,30 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 103,30 | |||
