| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: D.C. ZUCH E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6275 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FESTIVOS, LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4787/2025, EM ANEXO, PARA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL ATIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 0,00 | 1.168,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FESTIVOS, LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4787/2025, EM ANEXO, PARA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL ATIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 1.168,40 | ||
| 05/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/671; REF. EMPENHO 6275/2025 9208 - D.C. ZUCH E CIA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 1.168,40 | ||
| TOTAL | 1.168,40 | 1.168,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.168,40 | |||
