| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: D.C. ZUCH E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 629 | Data de lançamento: | 12/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 180UN FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO G, 150UN FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XG, P/SEC. SAUDE. | 0,00 | 326,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | Valor Empenhado referente a: 180UN FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO G, 150UN FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XG, P/SEC. SAUDE. | 326,70 | ||
| 07/03/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59437119; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 326,70 | ||
| 26/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 629/2025 D.C. ZUCH E CIA LTDA - 9208 | 326,70 | ||
| TOTAL | 326,70 | 326,70 | 326,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
