| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| Número do empenho: | 6296 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.05.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO AUTORIZADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL Nº 3.572/2025 DA COMPETENCIA 10/2025, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 20251917. | 0,00 | 6.072,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO AUTORIZADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL Nº 3.572/2025 DA COMPETENCIA 10/2025, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 20251917. | 6.072,00 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1917; REF. EMPENHO 6296/2025 28 - SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 6.072,00 | ||
| 11/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6296/2025 SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28 | 6.072,00 | ||
| TOTAL | 6.072,00 | 6.072,00 | 6.072,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
