| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WILTON RADAELLI |
| Número do empenho: | 6313 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROMPER PISO NO PORÃO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 521,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROMPER PISO NO PORÃO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 521,22 | ||
| 17/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/009; REF. EMPENHO 6313/2025 17235 - WILTON RADAELLI- SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- JAIR BIELSKI | 521,22 | ||
| 03/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6313/2025 WILTON RADAELLI - 17235 | 521,22 | ||
| TOTAL | 521,22 | 521,22 | 521,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
