| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WILTON RADAELLI |
| Número do empenho: | 6315 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROMPER E LIMPAR CAIXA DE LUZ NA AVENIDA G. FLORES DA CUNHA, PRÓXIMO AO GINASIO DE ESPORTES. | 0,00 | 245,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 03/11/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROMPER E LIMPAR CAIXA DE LUZ NA AVENIDA G. FLORES DA CUNHA, PRÓXIMO AO GINASIO DE ESPORTES. | 245,28 | ||
| TOTAL | 245,28 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 245,28 | |||
