| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DM THERMAS HOTEL IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 6319 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 9 UN REFEIÇOES - BUFFET LIVRE, 1 UN COCA - COLA PET 350ML, 4 UN COCA COLA PET 600ML, ALMOÇOS P SERVIDORES DA SEC. SAUDE EM SERVIÇO NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO NO DIA 18/10/2025. | 0,00 | 583,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | Valor Empenhado referente a: 9 UN REFEIÇOES - BUFFET LIVRE, 1 UN COCA - COLA PET 350ML, 4 UN COCA COLA PET 600ML, ALMOÇOS P SERVIDORES DA SEC. SAUDE EM SERVIÇO NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO NO DIA 18/10/2025. | 583,00 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/02; REF. EMPENHO 6319/2025 17172 - DM THERMAS HOTEL IRAI LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 583,00 | ||
| 11/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6319/2025 DM THERMAS HOTEL IRAI LTDA - 17172 | 583,00 | ||
| TOTAL | 583,00 | 583,00 | 583,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
