| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 6326 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 (692,42 LTS P/ JAZ 9J57; 983,30 LTS P/ JAG 6A08; 510,39 LTS P/ IZG 1C52 E 418,91 LTS P/ IYZ 8F19) E GASOLINA: ( 158,51 LTS P/IYU 5J48; 595,70 LTS P/JAO 2E82 E 752,80 LTS P/JBJ 1I34). | 0,00 | 26.874,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 (692,42 LTS P/ JAZ 9J57; 983,30 LTS P/ JAG 6A08; 510,39 LTS P/ IZG 1C52 E 418,91 LTS P/ IYZ 8F19) E GASOLINA: ( 158,51 LTS P/IYU 5J48; 595,70 LTS P/JAO 2E82 E 752,80 LTS P/JBJ 1I34). | 26.874,73 | ||
| TOTAL | 26.874,73 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 26.874,73 | |||
