Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 (692,42 LTS P/ JAZ 9J57; 983,30 LTS P/ JAG 6A08; 510,39 LTS P/ IZG 1C52 E 418,91 LTS P/ IYZ 8F19) E GASOLINA: ( 158,51 LTS P/IYU 5J48; 595,70 LTS P/JAO 2E82 E 752,80 LTS P/JBJ 1I34). |
26.874,73 |
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| 14/11/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/025041; 1/025161; 1/025197; 1/025250; 005/081936; 1/025063; 1/025084; 1/025097; 1/025115; 1/025136; 1/025165; 1/025185; 1/025205; 1/025216; 1/025233; 1/025258; 1/025273; 001/165433; 1/025045; 1/025074; 1/025079; 1/025096; 1/025102; 76/621654; 2/048855; 1/025116; 1/025126; 1/025135; 1/025144; 1/025162; 001/104392; 1/025175; 001/023618; 1/025188; 1/025207; 001/1399162; 52/458885;SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
23.903,49 |
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| 14/11/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/025142; 1/025164; 1/025186; 1/025206; 1/025218; 1/025238; 1/025245; 1/025269; 1/025274; 001/1907517;
REF. EMPENHO 6326/2025
10102 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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2.971,24 |
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| 19/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6326/2025
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 |
|
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26.810,26 |
| 19/11/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6326/2025 |
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64,47 |
| TOTAL |
26.874,73 |
26.874,73 |
26.874,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
